» La finestra in questione si trova cliccando su Opzioni → Documenti → Tipi Documento.
» Occorre verificare i tipi di documento disponibili al fine di procedere all'invio della fattura all'SDI.
» Da qui è possibile aggiungere, modificare e/o eliminare i vari Tipi Documento usati dalla società.
» Attenzione: questa lista di Tipi Documento è comune a tutte le aziende della società che hanno installato questa versione di Soluzioni Enterprise.
» La finestra in questione si trova cliccando su Azienda e Documenti → Azienda.
» E' obbligatorio il Codice Destinatario Univoco SDI oppure la Pec, il regime fiscale della società e lo stato liquidazione.
» La finestra in questione si trova cliccando su Tabelle Base → Iva.
» Verificare che tutte le aliquote siano impostate correttamente e che il campo Operazione Imponibile sia corretto.
» La finestra in questione si trova cliccando su Tabelle Base → Pagamenti.
» Verifica campi "Pagamento fatturazione elettronica", "Causale pagamento fatturazione elettronica" e "Split payment"
» La finestra in questione si trova cliccando su Tabelle Base → Anagrafiche.
» Dati Anagrafica: Aggiunta del campo "Tipo" che può assumere valore "Privato", "Azienda" o "Pubblica Amministrazione".
» Dati Aggiuntivi: Aggiunta di campi per la pubblica amministrazione e per l'esigibilità dell'IVA differita.
» La finestra in questione si trova cliccando su Azienda e Documenti → Altri Tipi Documento Cliente/Fornitore.
» Aggiunta del pulsante "Invia SDI" che consente l'emissione della Fattura al Sistema di Interscambio dell'Agenzia dell'Entrate.
» Aggiunta del campo "Doc.Fatt.Elettr." che può assumere come valore i diversi Tipi Documento.
» Aggiunta del campo "Stato" che può assumere come valore "Da Inviare" o "Manuale".
- Se "Manuale": il documento non sarà inviato all'SDI.
- Se "Da Inviare": al click del pulsante "Invia SDI", il documento sarà inviato.
- Se il Paese selezionato è l'Italia oppure non è specificato e il documento è del 2019: "Stato" deve essere valorizzato su "Da Inviare"
- Se il Paese selezionato è estero: "Stato" deve essere valorizzato su "Manuale"
- Se l'anno è antecedente al 2019: "Stato" deve essere valorizzato su "Manuale"
- Il campo "Stato" viene valorizzato e aggiornato automaticamente in funzione degli altri campi che lo definiscono ma può essere modificato dall'utente
» Per l'invio della Fattura all'SDI: Vai alle domande frequenti
» La finestra in questione si trova cliccando su Tabelle Base → Causali Mov. Magazzino.
» Aggiunto campo Causale Fatturazione Elettronica.
» La finestra in questione si trova cliccando su Azienda e Documenti → Azienda → Banche.
» E' consigliato verificare i codici IBAN delle banche previo invio delle fatture.
» La finestra in questione si trova cliccando su Tabelle Base → Anagrafiche → Banche.
» E' consigliato verificare i codici IBAN delle banche previo invio delle fatture.
